| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
756.220.000,00 |
705.820.000,00 |
50.400.000,00 |
93,34 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
27.500.000,00 |
27.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
721.220.000,00 |
670.820.000,00 |
50.400.000,00 |
93,01 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.755.331.700,00 |
1.732.828.868,00 |
22.502.832,00 |
98,72 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
962.942.200,00 |
962.942.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
142.988.500,00 |
142.988.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
557.295.000,00 |
551.898.168,00 |
5.396.832,00 |
99,03 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
92.106.000,00 |
75.000.000,00 |
17.106.000,00 |
81,43 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
4.564.500,00 |
6.304.898,00 |
-1.740.398,00 |
138,13 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
4.564.500,00 |
6.304.898,00 |
-1.740.398,00 |
138,13 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.516.116.200,00 |
2.444.953.766,00 |
71.162.434,00 |
97,17 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.421.269.000,00 |
1.295.488.779,00 |
125.780.221,00 |
91,15 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.334.427.500,00 |
1.240.801.779,00 |
93.625.721,00 |
92,98 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
21.304.500,00 |
0,00 |
21.304.500,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
50.537.000,00 |
39.687.000,00 |
10.850.000,00 |
78,53 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
667.066.000,00 |
628.142.050,00 |
38.923.950,00 |
94,16 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
10.030.000,00 |
10.030.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
246.458.000,00 |
218.958.000,00 |
27.500.000,00 |
88,84 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
286.003.500,00 |
275.654.050,00 |
10.349.450,00 |
96,38 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
101.074.500,00 |
100.000.000,00 |
1.074.500,00 |
98,94 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
23.500.000,00 |
23.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
87.532.400,00 |
70.332.400,00 |
17.200.000,00 |
80,35 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
10.320.000,00 |
10.320.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
45.260.400,00 |
28.145.400,00 |
17.115.000,00 |
62,19 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
31.952.000,00 |
31.867.000,00 |
85.000,00 |
99,73 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
230.936.000,00 |
206.224.000,00 |
24.712.000,00 |
89,30 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
105.500.000,00 |
105.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
49.699.000,00 |
31.932.000,00 |
17.767.000,00 |
64,25 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
75.737.000,00 |
68.792.000,00 |
6.945.000,00 |
90,83 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
127.674.500,00 |
125.819.500,00 |
1.855.000,00 |
98,55 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
55.674.500,00 |
53.819.500,00 |
1.855.000,00 |
96,67 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
72.000.000,00 |
72.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.534.477.900,00 |
2.326.006.729,00 |
208.471.171,00 |
91,77 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-18.361.700,00 |
118.947.037,00 |
-137.308.737,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
228.618.700,00 |
228.618.700,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
228.618.700,00 |
228.618.700,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
210.257.000,00 |
210.257.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
210.257.000,00 |
210.257.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
18.361.700,00 |
18.361.700,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
137.308.737,00 |
-137.308.737,00 |
|